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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005587
Nro. de Timbrado
15259022
Monto de la Factura
₲ 1.359.525
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
12-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.235.932
IVA
₲ 123.593
Retención DNCP
₲ 12.702
Retención IVA
₲ 37.078
Retención Renta
₲ 37.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-209557
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.653.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.450.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392912
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de vehículos de 4 Ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah