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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 001 - 0004678
Nro. de Timbrado
15664305
Monto de la Factura
₲ 13.681.536
Nro. de Orden de Pago
3627
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.874.947
IVA
₲ 1.243.776
Retención DNCP
₲ 48.259
Retención IVA
₲ 373.133
Retención Renta
₲ 373.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-209656
Monto Contrato
₲ 510.000.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 503.014.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.414.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392951
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Patrimoniales
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah