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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Nro. de Timbrado
14747300
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
3316
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.515.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CO-27003-21-207399
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.903.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.515.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392872
Nombre de la Licitación
Adquisición de Intangibles
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah