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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004916
Nro. de Timbrado
15276680
Monto de la Factura
₲ 45.112.360
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
10-05-2022
Fecha Emisión Cheque
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.492.562
IVA
₲ 4.101.124
Retención DNCP
₲ 159.124
Retención IVA
₲ 1.230.337
Retención Renta
₲ 1.230.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-205755
Monto Contrato
₲ 609.016.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.348.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.910.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo