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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00008346
Nro. de Timbrado
15733867
Monto de la Factura
₲ 23.470.000
Nro. de Orden de Pago
1058
Fecha de Orden de Pago
14-11-2022
Fecha Emisión Cheque
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.726.428
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 82.785
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 640.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23014-21-206689
Monto Contrato
₲ 279.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.093.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.632.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396127
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico-Informatica y Sistemas Computarizados SICOOP
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo