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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023419/21
Monto de la Factura
₲ 5.556.272
Nro. de Orden de Pago
2925
Fecha de Orden de Pago
24-01-2011
Fecha Emisión Cheque
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.556.272
IVA
Retención DNCP
₲ 22.225
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
PBS/LCO/66/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-14379
Monto Contrato
₲ 65.310.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.069.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.838.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado