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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 27.479.375
Nro. de Orden de Pago
3128
Fecha de Orden de Pago
14-02-2011
Fecha Emisión Cheque
14-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.479.375
IVA
Retención DNCP
₲ 99.925
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LCO/71/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-17065
Monto Contrato
₲ 113.681.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.095.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.681.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado