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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029419
Monto de la Factura
₲ 1.164.500
Nro. de Orden de Pago
2950
Fecha de Orden de Pago
25-01-2011
Fecha Emisión Cheque
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.500
IVA
Retención DNCP
₲ 4.235
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
PBS/LCO/34/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-7225
Monto Contrato
₲ 38.248.366
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.387.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.248.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194865
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel e impresion de formularios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado