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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002665
Monto de la Factura
₲ 1.555.000
Nro. de Orden de Pago
2808
Fecha de Orden de Pago
11-01-2011
Fecha Emisión Cheque
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.000
IVA
Retención DNCP
₲ 5.655
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/54/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-10865
Monto Contrato
₲ 1.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.555.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado