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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008702
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
2864
Fecha de Orden de Pago
12-01-2011
Fecha Emisión Cheque
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/50/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-11710
Monto Contrato
₲ 11.597.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.639.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.597.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194236
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado