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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
PBS/LCO/45/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-9745
Monto Contrato
₲ 132.198.631
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.679.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.198.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194815
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA FACULTADES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado