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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004956
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. de Orden de Pago
3093
Fecha de Orden de Pago
26-01-2011
Fecha Emisión Cheque
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.000
IVA
Retención DNCP
₲ 23.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.
RUC
80001326-3
Número de Contrato
PBS/LCO/53/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-10985
Monto Contrato
₲ 6.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.603.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.580.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196703
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado