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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012775
Monto de la Factura
₲ 8.432.800
Nro. de Orden de Pago
2353
Fecha de Orden de Pago
29-11-2010
Fecha Emisión Cheque
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.423.800
IVA
Retención DNCP
₲ 30.632
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
PBS/LCO/57/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-12122
Monto Contrato
₲ 8.423.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.454.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.423.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196694
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado