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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008226
Monto de la Factura
₲ 1.506.960
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
31-08-2010
Fecha Emisión Cheque
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.506.960
IVA
Retención DNCP
₲ 5.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/21/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-5610
Monto Contrato
₲ 14.197.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.933.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.882.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194061
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado