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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008503
Monto de la Factura
₲ 2.798.016
Nro. de Orden de Pago
2106
Fecha de Orden de Pago
09-11-2010
Fecha Emisión Cheque
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.016
IVA
Retención DNCP
₲ 10.175
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/44/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-9858
Monto Contrato
₲ 16.961.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.992.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.931.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado