Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002585-87/8-2591/3
Monto de la Factura
₲ 38.715.000
Nro. de Orden de Pago
2804
Fecha de Orden de Pago
11-01-2011
Fecha Emisión Cheque
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.715.000
IVA

Retención DNCP
₲ 140.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/27/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-6734
Monto Contrato
₲ 208.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.691.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.828.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194119
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado