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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002618
Monto de la Factura
₲ 3.280.000
Nro. de Orden de Pago
2803
Fecha de Orden de Pago
11-01-2011
Fecha Emisión Cheque
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.000
IVA
Retención DNCP
₲ 11.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/27/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28004-10-6734
Monto Contrato
₲ 208.802.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.691.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.828.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194119
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado