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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 120.615.000
Nro. de Orden de Pago
2479
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.325.500
IVA
₲ 10.965.000
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 3.289.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
162/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30219-23-232097
Monto Contrato
₲ 562.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.179.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.784.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434228
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR - ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO EN LAS ESCUELAS) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza