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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 160.820.000
Nro. de Orden de Pago
2323
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.775.045
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 189.955
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
162/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30219-23-232097
Monto Contrato
₲ 562.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 491.179.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 477.784.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434228
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR - ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO EN LAS ESCUELAS) - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza