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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005385
Monto de la Factura
₲ 6.827.236
Nro. de Orden de Pago
69521
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.492.081
IVA
₲ 620.658
Retención DNCP
₲ 24.826
Retención IVA
₲ 186.197
Retención Renta
₲ 124.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELENET S.R.L.
RUC
80010690-3
Número de Contrato
39/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-114080
Monto Contrato
₲ 6.827.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.827.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.492.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande