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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002463
Nro. de Timbrado
11113069
Monto de la Factura
₲ 6.687.000
Nro. de Orden de Pago
201602919
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.358.729
IVA
₲ 607.909
Retención DNCP
₲ 24.316
Retención IVA
₲ 182.373
Retención Renta
₲ 121.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
37/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-114081
Monto Contrato
₲ 123.205.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.156.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande