- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 9.599.790
Nro. de Orden de Pago
69699
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.128.528
IVA
₲ 872.708
Retención DNCP
₲ 34.908
Retención IVA
₲ 261.812
Retención Renta
₲ 174.542
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
41/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-114084
Monto Contrato
₲ 9.599.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.599.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.128.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande