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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Nro. de Timbrado
11117928
Monto de la Factura
₲ 295.000
Nro. de Orden de Pago
3064
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.927
IVA
₲ 26.818
Retención DNCP
₲ 1.073
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
36/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-113637
Monto Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.108.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.094.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291076
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande