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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005684
Monto de la Factura
₲ 98.370.000
Nro. de Orden de Pago
69558
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
30-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.223.746
IVA
₲ 8.942.728
Retención DNCP
₲ 357.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.788.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
38/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-114083
Monto Contrato
₲ 98.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.223.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291393
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande