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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001691
Nro. de Timbrado
11557973
Monto de la Factura
₲ 9.180.000
Nro. de Orden de Pago
201605089
Fecha de Orden de Pago
07-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.729.345
IVA
₲ 834.545
Retención DNCP
₲ 33.382
Retención IVA
₲ 250.364
Retención Renta
₲ 166.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
08/15
Código de Contratación (CC)
CO-24003-15-103572
Monto Contrato
₲ 165.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.919.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.807.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285159
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS C-1, C-5 Y C-82
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande