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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Nro. de Timbrado
13636301
Monto de la Factura
₲ 368.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500007481
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.680.429
IVA
₲ 33.463.636
Retención DNCP
₲ 1.298.389
Retención IVA
₲ 10.039.091
Retención Renta
₲ 10.039.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 11.043.000
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS
RUC
399606-9
Número de Contrato
PR/PS N° 220/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175991
Monto Contrato
₲ 368.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.680.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361727
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BARRERAS FLOTANTES PARA CONTENCIÓN DE DERRAME
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar