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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24228
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500003780
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.012.763
IVA
₲ 1.545.455
Retención DNCP
₲ 59.964
Retención IVA
₲ 463.637
Retención Renta
₲ 463.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
1338-2019-0219
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-173335
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.012.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA (PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar