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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-203
Nro. de Timbrado
13495544
Monto de la Factura
₲ 163.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500010096
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.124.145
IVA
₲ 14.818.182
Retención DNCP
₲ 574.945
Retención IVA
₲ 4.445.455
Retención Renta
₲ 4.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 11.410.000
Datos del Contrato
Proveedor
Sena Ingenieria S.R.L.
RUC
80069981-5
Número de Contrato
PR/PS N° 460/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185078
Monto Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.124.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360907
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE DESAGOTE DE TECHO FLOTANTE DEL TANQUE D9-917
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar