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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008259
Nro. de Timbrado
13349400
Monto de la Factura
₲ 268.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500007332
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.436.509
IVA
₲ 24.363.636
Retención DNCP
₲ 945.309
Retención IVA
₲ 7.309.091
Retención Renta
₲ 7.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/PS N° 384/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-178568
Monto Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.436.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361297
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD DE PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar