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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-128383/128390
Nro. de Timbrado
13767731
Monto de la Factura
₲ 275.574.500
Nro. de Orden de Pago
1500008926
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.571.137
IVA
₲ 25.052.227
Retención DNCP
₲ 972.025
Retención IVA
₲ 7.515.669
Retención Renta
₲ 7.515.669
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROQUITEC S.A.
RUC
80022458-2
Número de Contrato
PR/PS N° 401/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-180017
Monto Contrato
₲ 486.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 486.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.898.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN PARA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE - 2DO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar