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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015177
Nro. de Timbrado
13449867
Monto de la Factura
₲ 83.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500003060
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.839.313
IVA
₲ 7.609.091
Retención DNCP
₲ 295.233
Retención IVA
₲ 2.282.727
Retención Renta
₲ 2.282.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
1338-2019-0224
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-174893
Monto Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.839.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERMENTACIÓN PLANTA M.J.T.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar