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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007104/7106
Nro. de Timbrado
13276209
Monto de la Factura
₲ 154.571.600
Nro. de Orden de Pago
1500009211
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.595.204
IVA
₲ 14.051.964
Retención DNCP
₲ 545.216
Retención IVA
₲ 4.215.590
Retención Renta
₲ 4.215.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
pr/ps n° 427/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-181888
Monto Contrato
₲ 154.571.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.571.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.595.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar