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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020463
Nro. de Timbrado
14368439
Monto de la Factura
₲ 10.136.015
Nro. de Orden de Pago
1500011635
Fecha de Orden de Pago
09-12-2020
Fecha Emisión Cheque
09-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.547.389
IVA
₲ 921.456

Retención DNCP
₲ 35.752
Retención IVA
₲ 276.437
Retención Renta
₲ 276.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PS N° 459/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185260
Monto Contrato
₲ 303.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.036.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar