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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023190/196/249
Nro. de Timbrado
14990524
Monto de la Factura
₲ 77.204.536
Nro. de Orden de Pago
1500014538
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.721.059
IVA
₲ 7.018.594
Retención DNCP
₲ 272.321
Retención IVA
₲ 2.105.578
Retención Renta
₲ 2.105.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PS N° 459/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185260
Monto Contrato
₲ 303.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.036.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar