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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001449
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 6.129.232
Nro. de Orden de Pago
1500018588
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.773.290
IVA
₲ 557.203
Retención DNCP
₲ 21.620
Retención IVA
₲ 167.161
Retención Renta
₲ 167.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PS N° 459/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185260
Monto Contrato
₲ 303.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.036.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362406
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar