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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-31/32/33/34
Nro. de Timbrado
13363542
Monto de la Factura
₲ 106.599.711
Nro. de Orden de Pago
1500003268
Fecha de Orden de Pago
03-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.103.474
IVA
₲ 9.690.883
Retención DNCP
₲ 376.005
Retención IVA
₲ 2.907.266
Retención Renta
₲ 2.907.266
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 305.700
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
1338-2019-0215
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-173398
Monto Contrato
₲ 106.599.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.599.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.103.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar