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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007333
Nro. de Timbrado
15258094
Monto de la Factura
₲ 25.623.000
Nro. de Orden de Pago
1500018573
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.600.878
IVA
₲ 578.739
Retención DNCP
₲ 97.172
Retención IVA
₲ 173.622
Retención Renta
₲ 751.328
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIANA LORENA CABELLO ORTUZAR
RUC
1420732-0
Número de Contrato
PR/PS N° 465/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185080
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.496.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 402.698.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar