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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-78/83
Nro. de Timbrado
13473968
Monto de la Factura
₲ 48.394.961
Nro. de Orden de Pago
1500003111
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.584.532
IVA
₲ 4.399.542
Retención DNCP
₲ 170.703
Retención IVA
₲ 1.319.863
Retención Renta
₲ 1.319.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
1338-2019-0214
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-173401
Monto Contrato
₲ 48.394.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.394.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.584.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar