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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-148519/148520
Nro. de Timbrado
13873335
Monto de la Factura
₲ 606.568.560
Nro. de Orden de Pago
1500009978
Fecha de Orden de Pago
11-06-2020
Fecha Emisión Cheque
11-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.343.469
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.139.533
Retención IVA
₲ 16.542.779
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 16.542.779
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
PR/PS 442/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185974
Monto Contrato
₲ 606.568.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 606.568.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.343.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MANGUERAS INDUSTRIALES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar