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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008347
Nro. de Timbrado
13349400
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500008211
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.456
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.454
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
PR/PS N° 412/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-180608
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar