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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014207
Nro. de Timbrado
13229871
Monto de la Factura
₲ 364.529.600
Nro. de Orden de Pago
1500009498
Fecha de Orden de Pago
02-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.360.372
IVA
₲ 33.139.055
Retención DNCP
₲ 1.285.795
Retención IVA
₲ 9.941.717
Retención Renta
₲ 9.941.716
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
PR/PS N° 464/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-185573
Monto Contrato
₲ 364.529.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.529.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 343.360.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371002
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar