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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076746
Nro. de Timbrado
13278072
Monto de la Factura
₲ 20.825.000
Nro. de Orden de Pago
1500008921
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.615.635
IVA
₲ 1.893.182
Retención DNCP
₲ 73.455
Retención IVA
₲ 567.955
Retención Renta
₲ 567.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/PS N° 452/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-184355
Monto Contrato
₲ 520.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.990.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362541
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar