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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076823
Nro. de Timbrado
13809646
Monto de la Factura
₲ 53.550.000
Nro. de Orden de Pago
1500010119
Fecha de Orden de Pago
02-07-2020
Fecha Emisión Cheque
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.440.205
IVA
₲ 4.868.182
Retención DNCP
₲ 188.885
Retención IVA
₲ 1.460.455
Retención Renta
₲ 1.460.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
PR/PS N° 452/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-184355
Monto Contrato
₲ 520.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 489.990.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362541
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar