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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003201
Nro. de Timbrado
13383941
Monto de la Factura
₲ 134.500.000
Nro. de Orden de Pago
1500008370
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.689.218
IVA
₲ 12.227.273
Retención DNCP
₲ 474.418
Retención IVA
₲ 3.668.182
Retención Renta
₲ 3.668.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
PR/PS N° 361131
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-180788
Monto Contrato
₲ 134.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.689.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar