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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015176
Nro. de Timbrado
13449867
Monto de la Factura
₲ 166.840.000
Nro. de Orden de Pago
1500003060
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.151.146
IVA
₲ 15.167.273
Retención DNCP
₲ 588.490
Retención IVA
₲ 4.550.182
Retención Renta
₲ 4.550.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
1338-2019-0218
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-173330
Monto Contrato
₲ 166.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.151.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356559
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA (PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE)
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar