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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1352
Nro. de Timbrado
13846942
Monto de la Factura
₲ 160.725.443
Nro. de Orden de Pago
1500008964
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.391.679
IVA
₲ 14.611.404
Retención DNCP
₲ 566.922
Retención IVA
₲ 4.383.421
Retención Renta
₲ 4.383.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082123-8
Número de Contrato
1338-2019-0227
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175040
Monto Contrato
₲ 672.636.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.636.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.575.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS METÁLICOS PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar