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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001717
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500008371
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.920.873
IVA
₲ 18.909.091
Retención DNCP
₲ 733.673
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
₲ 5.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PR/PS N° 413/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-180610
Monto Contrato
₲ 282.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.623.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar