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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001755
Nro. de Timbrado
13545617
Monto de la Factura
₲ 74.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500009209
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.702.618
IVA
₲ 6.727.273
Retención DNCP
₲ 261.018
Retención IVA
₲ 2.018.182
Retención Renta
₲ 2.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
PR/PS N° 413/19
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-180610
Monto Contrato
₲ 282.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.623.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361131
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar