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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0000824
Nro. de Timbrado
13433844
Monto de la Factura
₲ 77.560.450
Nro. de Orden de Pago
1500007524
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.056.303
IVA
₲ 7.050.950
Retención DNCP
₲ 273.577
Retención IVA
₲ 2.115.285
Retención Renta
₲ 2.115.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
1338-2019-0223
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-174646
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.469.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.024.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CICLOHEXANO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar