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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000431
Nro. de Timbrado
13433844
Monto de la Factura
₲ 153.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500003423
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.830.737
IVA
₲ 13.978.181
Retención DNCP
₲ 542.353
Retención IVA
₲ 4.193.455
Retención Renta
₲ 4.193.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
1338-2019-0223
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-174646
Monto Contrato
₲ 620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.469.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.024.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362479
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CICLOHEXANO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar